| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2016 |
2.1.2017 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy |
Grivalský Dominik |
46456716 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/572 |
2.1.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/573 |
2.1.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/574 |
2.1.2017 |
práce BP a CO - 12/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/575 |
2.1.2017 |
poistky |
Energo SYSTEM |
45602247 |
8.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/001 |
2.1.2017 |
internet - 1/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/002 |
3.1.2017 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2017 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/003 |
4.1.2017 |
oprava vozidla Tatra - DHZ |
Pavol Nahalka |
37110454 |
1,488.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/1 |
4.1.2017 |
Objednávame si u Vás prípravu vozdila a prevedenie STK a EK na IVECO. |
Slovcar servis |
34626778 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/2 |
4.1.2017 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Zamaguské noviny na rok 2017 v počte 24 ks, t.j.... |
Divadlo RAMAGU o.z . |
42232473 |
24.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017 |
5.1.2017 |
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2016 |
5.1.2017 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/576 |
5.1.2017 |
obedy dôchodcom - 12/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/577 |
5.1.2017 |
podanie obedov - vianočné trhy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
207.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/578 |
5.1.2017 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
5.1.2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mláka Peter |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/004 |
5.1.2017 |
poháre do súťaží |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
37.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/050 |
5.1.2017 |
poháre do súťaží |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
95.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/579 |
9.1.2017 |
vývoz - december |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,561.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/580 |
9.1.2017 |
telefón MsÚ - 12/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.32 EUR |
Slovensky
