| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/556 |
20.12.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
253.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/118 |
20.12.2016 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/119 |
20.12.2016 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/558 |
21.12.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/16 |
Spojená škola |
42232228 |
40.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2016 |
22.12.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Matiko Daniel |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2016 |
22.12.2016 |
Dohoda číslo 38/§52/2016/ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/559 |
22.12.2016 |
pracovné odevy, obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
384.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/560 |
22.12.2016 |
predplatné - Život,Slniečko,Kamarát,Urob si sám |
Slovenská pošta |
36631124 |
99.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/557 |
23.12.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,730.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/561 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 20 b.j. |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/562 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. A |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/563 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/564 |
23.12.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/565 |
23.12.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/566 |
27.12.2016 |
repre fond (vianočné posedenie a program) |
Ján Želonka |
47942738 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/567 |
29.12.2016 |
verejné obstarávanie - rekonštrukcia MK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/568 |
29.12.2016 |
mš šj - obedy dôchodcom - 12/16 |
Spojená škola |
42232228 |
18.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/569 |
29.12.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
210.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/570 |
30.12.2016 |
stravné lístky - 70 ks (výmena) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
24.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/571 |
30.12.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Slovensky
