|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2015 |
24.7.2015 |
Zmluva o dielo |
Pisarčík Ľubomír, Ing. |
37880217 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/38 |
24.7.2015 |
Objednávame si u Vás obed v dňoch 25.7.-26.7.2015 pre 105 osôb ( cena na osobu 3,50 €) |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
367.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
27.7.2015 |
Objednávame si u Vás audit verejného osvetlenia v meste Spišská Stará Ves |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/279 |
28.7.2015 |
telefón MsÚ - 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/280 |
28.7.2015 |
pamätné plakety |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
27.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/281 |
28.7.2015 |
oprava - Volvo |
SG - ELEKTRO |
43637850 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/282 |
28.7.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/283 |
28.7.2015 |
pracovné odevy, obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
288.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/284 |
28.7.2015 |
preplatok r. 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
4,750.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/285 |
28.7.2015 |
štítky |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
25.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/286 |
28.7.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
446.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/287 |
28.7.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
8.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/288 |
28.7.2015 |
servis informačného systému URBIS - III.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/289 |
28.7.2015 |
vývoz cintorín - AČ § 52 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
171.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/290 |
28.7.2015 |
preprava DFS Rovinka - EĽRO |
Dušan Horník |
37240889 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2015 |
31.7.2015 |
Dohoda č. 15840-27/2015-PP |
Sociálna poisťovňa |
308 07 484 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/40 |
3.8.2015 |
Objednávame si u Vás opravu krovinorezov |
Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2015 |
5.8.2015 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Dominik Grivalský |
46456716 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/291 |
5.8.2015 |
oprava+materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
93.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/292 |
5.8.2015 |
výsadba záhonu v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
210.30 EUR |