|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/492 |
8.12.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 11/14 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
60.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/493 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/494 |
8.12.2014 |
Faktúra za materiál - obrubníky |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
183.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/495 |
8.12.2014 |
Faktúra za internet 12/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/496 |
8.12.2014 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/497 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/498 |
8.12.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 11/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2014 |
8.12.2014 |
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
37938606 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/499 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
394.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/500 |
9.12.2014 |
Faktúra za predplatné - Obecné noviny r. 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
135.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/501 |
9.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/502 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
40.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/503 |
9.12.2014 |
Faktúra za nájomné za rok 2014 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/504 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj mš - strava HN 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
16.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/505 |
9.12.2014 |
Faktúra za predplatné - Prešovský Korzár r. 2015 |
Petit Press |
35790253 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/506 |
9.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,350.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/507 |
9.12.2014 |
Faktúra za PHM 11/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
333.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/508 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
21.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/509 |
11.12.2014 |
Faktúra za piesok, skruže |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
215.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/510 |
11.12.2014 |
Faktúra za inštalácia Urbis |
INIT združenie |
11952261 |
68.80 EUR |