|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/460 |
12.11.2014 |
Faktúra za materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
42.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/448 |
18.11.2014 |
Faktúra za elektromontážne práce - KD |
Optiman s.r.o. |
36465895 |
889.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/449 |
18.11.2014 |
Faktúra za oprava omietok stien - KD |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,077.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/458 |
18.11.2014 |
Faktúra za rekonštrukcia KD |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
1,185.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/459 |
18.11.2014 |
Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD |
Stavebniny Tatry s.r.o. |
36484342 |
900.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/461 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
58.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/462 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
218.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/463 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
45.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/464 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
19.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/465 |
18.11.2014 |
Faktúra za vodinštalačné práce - ZS+b.j. |
Peter Janíčka |
43854214 |
161.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/466 |
18.11.2014 |
Faktúra za telefón - KD - 10/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/467 |
18.11.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 10/14 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
66.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/468 |
18.11.2014 |
Faktúra za vyhotovenie fotokópií |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
3.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/469 |
18.11.2014 |
Faktúra za drevené rámy |
STOLÁRSTVO |
43432034 |
350.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2014 |
24.11.2014 |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu |
Jaroslav Homza , Anna Homzová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/2014 |
24.11.2014 |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu |
Mária Džurňáková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2014 |
24.11.2014 |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu |
Mgr. Františka Bednarčíková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/470 |
25.11.2014 |
Faktúra za materiál |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
222.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/471 |
25.11.2014 |
Faktúra za dovoz zeminy ul. Tatranská |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/472 |
25.11.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 10/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.23 EUR |