Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/543	30.12.2014	Faktúra za materiál - ŠA, cintorín	DUO MIX	35215810	29.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/544	30.12.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/545	30.12.2014	Faktúra za tlač starovešťana 5/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	164.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/546	30.12.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ	EKOS, s r.o.	36168475	182.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/547	30.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/548	30.12.2014	Faktúra za vianočné pozdravy - tvorba a tlač	Ondrej Maitner - MaO	4366426	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/549	30.12.2014	Faktúra za pracovné odevy - AČ	DUO MIX	35215810	701.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	122/2014	2.1.2015	Zmluva o nájme bytu	Lukáš Bednarčík
Detail	Zmluva Dodávateľská	124/2014	12.1.2015	Dodatok k mandátnej zmluve	Ing. Pavol Tuleja		140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/1	13.1.2015	Objednávame si u Vás výrobu a dodávku pokrývok na plot (zdravotne stredisko)	Galica Miroslav	14281813	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2015	19.1.2015	Zmluva o dielo	FITTICH RATES s.r.o.	31692656	10,195.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/550	20.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	40.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/551	20.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/552	20.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/553	20.1.2015	Faktúra za vývoz - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/554	20.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/555	20.1.2015	Faktúra za odborný posudok - KD	Ing. Štefan ZIMA	4	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/556	20.1.2015	Faktúra za odborný posudok - KD	Ing. Štefan ZIMA	4	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/557	20.1.2015	Faktúra za telefón 12/14 - KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/558	20.1.2015	Faktúra za práce BP a CO 12/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR