Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/559	20.1.2015	Faktúra za obedy dôchodcom - 12/14	Jaroslav Kočinský	35214970	58.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/560	20.1.2015	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	992.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/561	20.1.2015	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/562	20.1.2015	Faktúra za telefón MsÚ - 12/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	127.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/563	20.1.2015	Faktúra za PHM 12/14	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	146.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/564	20.1.2015	Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/565	20.1.2015	Faktúra za Úplné znenia - vyúčtovanie	Poradca podnikateľa	31592503	26.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/566	20.1.2015	Faktúra za štvrť. a ročné hlásenia, vedenie evidencie	EKOS, s r.o.	36168475	157.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/567	20.1.2015	Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 12/14	Spojená škola	42232228	28.14 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2015	20.1.2015	Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci	Metodicko - pedagogicke centrum	00164348
Detail	Faktúra došlá	DF2015/001	23.1.2015	Faktúra za systémová podpora Urbis - I.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/002	23.1.2015	Faktúra za internet - 1/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/003	23.1.2015	Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/004	23.1.2015	Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže	Poháry Bauer	27187284	133.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/005	23.1.2015	Faktúra za inform.systém o dotáciách a grantoch	SAMNET - informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/006	23.1.2015	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	159.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/007	23.1.2015	Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba	Slovcar servis	34626778	1,224.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/008	23.1.2015	Faktúra za mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/009	23.1.2015	Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	5,545.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/010	23.1.2015	Faktúra za ročné hlásenia	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR