Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/420	28.10.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	152.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/421	28.10.2014	Faktúra za vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	1,250.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	106/2014	28.10.2014	Zmluva o bežnom účte	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2014/422	28.10.2014	Faktúra za nákup vriec	EKOS, s r.o.	36168475	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/423	28.10.2014	Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova	STRABAG s.r.o.	17317282	37,065.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/424	28.10.2014	Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD	MY DVA Slovakia, s.r.o.	35937548	10,799.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/425	28.10.2014	Faktúra za sústružnícke práce	Milan Barčák	43275133	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/426	28.10.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	130.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/427	28.10.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/428	28.10.2014	Faktúra za výmena radiátorov - KD	Jaroslav Hrebík	35399244	5,215.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/429	28.10.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ	EKOS, s r.o.	36168475	181.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/430	28.10.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/431	28.10.2014	Faktúra za registrácia ZP	JUDr. Igor Čabra, notársky úrad	35517751	168.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	105/2014	29.10.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Stanislav Škantár	45607371	390.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2014	3.11.2014	Zmluva o účte komunál	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2014	3.11.2014	Zmluva o elektronických službách	Slovenská sporiteľňa	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2014/432	5.11.2014	Faktúra za vývoz TKO - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/433	5.11.2014	Faktúra za HIM - stavebné práce - Projekt Rekonštrukcia KD	TATRAMETAL PP s.r.o.	44932766	98,021.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/434	5.11.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	189.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/435	5.11.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11.94 EUR