Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/474	25.11.2014	Faktúra za pracovné oblečenie - AČ	DUO MIX	35215810	243.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/475	25.11.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - október	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/476	25.11.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	4.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/477	25.11.2014	Faktúra za servisné poplatky na rok 2014	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/478	25.11.2014	Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B	Kmekom s.r.o.	46742557	676.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	113/2014	3.12.2014	Dodatok č. 4 k zmluve o nájme	Simona Wrožynová
Detail	Zmluva Dodávateľská	114/2014	3.12.2014	Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu	Július Klempár, Jana Dunková
Detail	Faktúra došlá	DF2014/479	8.12.2014	Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská	STRABAG s.r.o.	17317282	77,663.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/480	8.12.2014	Faktúra za úprava komunikácií	JUNO DS, s.r.o.	36501522	886.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/481	8.12.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,924.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/482	8.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	40.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/483	8.12.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ	EKOS, s.r.o.	36168475	170.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/485	8.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/486	8.12.2014	Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A	Peter Janíčka	43854214	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/487	8.12.2014	Faktúra za výmena stravných lístkov (111ks)	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	23.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/488	8.12.2014	Faktúra za vývoz KO - sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/489	8.12.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	159.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/490	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks)	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	5,950.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/491	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	8,120.00 EUR