|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/436 |
5.11.2014 |
Faktúra za posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
277.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/437 |
5.11.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/438 |
5.11.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/439 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 9/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/440 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 8/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/441 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 10/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/442 |
5.11.2014 |
Faktúra za internet 11/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/443 |
7.11.2014 |
Faktúra za dopravnú značku |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
29.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/444 |
7.11.2014 |
Faktúra za plyn - 11/14 |
SPP |
35815256 |
5,159.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/445 |
7.11.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
173.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/446 |
7.11.2014 |
Faktúra za elektrina - správa, cintorín 9-11/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/447 |
7.11.2014 |
Faktúra za elektrika - 9-11/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
7,655.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/450 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
14.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/451 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
43.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/452 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj mš - strava HN - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
12.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/453 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
453.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/454 |
12.11.2014 |
Faktúra za PHM - 10/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
362.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/455 |
12.11.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
434.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/456 |
12.11.2014 |
Faktúra za knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
67.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/457 |
12.11.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,108.21 EUR |