Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/011	23.1.2015	Faktúra za nedoplatok	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	39.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/012	23.1.2015	Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ	EKOS, s r.o.	36168475	229.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/3	23.1.2015	Objednávame opravu vozidla Fiat KK225BD žhavenie, kontrola pred STK	Stanislav Baka	37878328	160.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/2	26.1.2015	Objednávame u vás Snežnú frézu typ ST 230P objednávacie číslo 9619100-90	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,915.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/4	26.1.2015	Objednávame spracovanie vizualizácie sobašnej miestnosti v objekte kulturného domu.	Ing. Pavol Ovcarčík	43434762	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2015	27.1.2015	Dodatok č. 3	SPP	35815256
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2015	28.1.2015	Kúpna zmluva	JUHRIN, s.r.o.	46084487	7,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/5	28.1.2015	Objednávame dodanie upomienkových predmetov: - osuška s kapucňou 75x75cm a7 € : 60 ks...	Vladimír Kašpar	65912730	828.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/013	30.1.2015	Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice	DUNAJEC s.r.o.	36479781	234.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/014	30.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	41.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/015	30.1.2015	Faktúra za preplatok (19.1.-31.12.2014)	SPP	35815256	682.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/016	30.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/017	30.1.2015	Faktúra za nástenné kalendáre	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	44.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/018	30.1.2015	Faktúra za stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,206.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/019	30.1.2015	Faktúra za plyn 1/15	SPP	35815256	6,923.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/10	2.2.2015	Objednávane si u Vás prenájom priestorov REFERENDUM 7.2.2015	Spojená škola	42232228	55.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/020	3.2.2015	Faktúra za HIM - snehová fréza	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,915.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/021	3.2.2015	Faktúra za klientske centrum - dvere	STOLÁRSTVO	43432034	725.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/022	3.2.2015	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/023	3.2.2015	Faktúra za Zamagurské noviny - predplatné	Divadlo RAMAGU o.z .	42232473	60.00 EUR