Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/526	18.12.2014	Faktúra za vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	36.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/527	18.12.2014	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	945.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/528	18.12.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j.A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	610.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/529	18.12.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	626.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/530	18.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - november	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/531	18.12.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 12/14	Spojená škola	42232228	317.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/532	18.12.2014	Faktúra za mš šj - strava HN 12/14	Spojená škola	42232228	14.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/533	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - podlahy	Propodlahy s.r.o.	45479089	2,122.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/534	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - elektroinštalácia	SIČÁR s.r.o.	43941745	478.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/535	18.12.2014	Faktúra za Oprava VO, montáž vianočnej výzdoby	Sičár Jozef	31256015	369.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/536	18.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - podanie obeda (záverečná konferen.)	Jaroslav Kočinský	35214970	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2014	19.12.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	00156621	578,961.49 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2014	23.12.2014	Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí navráteného finančného príspevku	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	00156621
Detail	Zmluva Dodávateľská	121/2014	23.12.2014	Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku	Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja
Detail	Faktúra došlá	DF2014/537	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - preklady	Izabela Zajac CELAPOLKA	122788924	1,380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/538	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejné obstarávanie	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/539	30.12.2014	Faktúra za klientske centrum - farby, stierky, laky, riedidlá	DUO MIX	35215810	165.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/540	30.12.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	88.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/541	30.12.2014	Faktúra za materiál - KD	DUO MIX	35215810	51.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/542	30.12.2014	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	73.60 EUR