Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/408	7.10.2014	Faktúra za telefón KD - 9/14	Slovak Telekom, a. s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	98/2014	8.10.2014	Dodatok č.1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácií inkluzívneho modelu...	Metodicko pedagogické centrum	00164348
Detail	Faktúra došlá	DF2014/409	9.10.2014	Faktúra za PHM 9/14	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	604.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/410	9.10.2014	Faktúra za obedy dôchodcom - 9/14	Reštauracia NOVA	35214970	60.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/411	9.10.2014	Faktúra za materiál na opravu lavičiek v meste	Jaroslav Kočinský	35214970	137.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2014	9.10.2014	Zmluva o dielo	Jaroslav Kočinský		0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2014	27.10.2014	Zmluva o úvere	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	95,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2014	27.10.2014	Zmluva o úvere	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	163,892.86 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2014	28.10.2014	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	102/2014	28.10.2014	Zmluva o zriadení záložného práva a mandátna zmluva	Slovesnská msporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	103/2014	28.10.2014	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	104/2014	28.10.2014	Zmluva o zriadení záložného práva a mandátna zmluva	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2014/412	28.10.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 9/14	Slovak Telekom, a. s.	35763469	148.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/413	28.10.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/414	28.10.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 4/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/415	28.10.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 9/14	Spojená škola	42232228	12.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/416	28.10.2014	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	73.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/417	28.10.2014	Faktúra za materiál - AČ	DUO MIX	35215810	318.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/418	28.10.2014	Faktúra za servis IS - III.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/419	28.10.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	4.90 EUR