Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/372	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	37.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/373	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	41.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/374	22.9.2014	Faktúra za voda - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	24.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/375	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	190.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/376	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	627.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/377	22.9.2014	Faktúra za vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	30.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/378	22.9.2014	Faktúra za vodné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	7.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/379	22.9.2014	Faktúra za pečiatka - knižnica	GRAP CZ, s.r.o	26805413	16.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/380	22.9.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	117.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/381	22.9.2014	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	86.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/382	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	955.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/383	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	626.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/384	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	700.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/385	22.9.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ	EKOS, s r.o.	36168475	169.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/024	22.9.2014	Faktúra za havarijné poistenie KIA - 12.10.2014 - 12.10.2015	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	269.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/025	22.9.2014	Faktúra za poistenie - 16 b.j. A - 1.10.2014 - 1.10.2015	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	419.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/386	22.9.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - august	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/387	22.9.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	138.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/389	26.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/388	26.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR