| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/274 |
12.7.2013 |
Faktúra za infopanel detské ihrisko |
Oskar Unger |
30609704 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/275 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - MK ku KD |
CŠO - stav., s.r.o. |
36450235 |
255.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2013/276 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - MK ku KD |
CŠO - stav., s.r.o. |
36450235 |
346.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/277 |
5.9.2013 |
Faktúra za servisný poplatok za aktualizáciu dát II. polrok |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/278 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil TSP 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/279 |
5.9.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana - júl 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/280 |
5.9.2013 |
Faktúra za servis IS Urbis III. Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/281 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/282 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
100.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/283 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
169.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/284 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
186.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/285 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/286 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/287 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - baner |
melon media s.r.o. |
47168528 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/288 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - kamerový systém |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2,443.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/289 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
36593648 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/290 |
5.9.2013 |
Faktúra za Zbierku zákonov - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/291 |
5.9.2013 |
Faktúra za Raut - otvorenie galérie F. Katonu |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,193.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/292 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/293 |
5.9.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom 7/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
88.44 EUR |
Slovensky
