| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/234 |
24.6.2013 |
Faktúra za služby MVS |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
3.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/235 |
25.6.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/236 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
115.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/237 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
54.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/239 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
28.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/240 |
25.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
172.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/241 |
25.6.2013 |
Faktúra za mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
25.6.2013 |
Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
0.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/243 |
25.6.2013 |
Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,089.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna |
Jozef Svrček |
40130398 |
8,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks |
Alfonz Čarnogurský |
33882452 |
5,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/246 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady |
Stolárstvo |
17110939 |
11,768.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/247 |
2.7.2013 |
Faktúra za dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
68.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/248 |
8.7.2013 |
Faktúra za nákup materiálu - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
24.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/249 |
8.7.2013 |
Faktúra za HIM - cesta ku KD |
JSP - Novotný s.r.o. |
36772101 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/250 |
8.7.2013 |
Faktúra za plyn - byt 229 |
SPP |
35815256 |
1.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
8.7.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/252 |
8.7.2013 |
Faktúra za internet júl 2013 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/253 |
8.7.2013 |
Faktúra za systémová podpora URBIS - III. Q |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
Slovensky
