| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/644 |
4.12.2020 |
jakle na výrobu adventného venca |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/645 |
4.12.2020 |
HIM - rekonštukcia výtlkov v meste |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
3,979.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/646 |
3.12.2020 |
PHM - 11/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
305.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/647 |
3.12.2020 |
plyn - 12/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/648 |
4.12.2020 |
predplatné - Obecné noviny r. 2021 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/649 |
7.12.2020 |
revízie rozvádzačov CIZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/650 |
7.12.2020 |
služby PZS - 11/20 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/651 |
7.12.2020 |
vývoz TKO - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,944.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/652 |
8.12.2020 |
mobil sekretariát - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/653 |
8.12.2020 |
mobil údržba - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/654 |
8.12.2020 |
mobil prednostka - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/655 |
8.12.2020 |
mobil primátor - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/656 |
8.12.2020 |
mobil TSP - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/657 |
8.12.2020 |
telefón MsÚ - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
147.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/658 |
8.12.2020 |
telefón správa cintorína - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/659 |
8.12.2020 |
HIM- rozšírenie mestského rozhlasu |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
3,682.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/660 |
8.12.2020 |
servis mestského rozhlasu |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
193.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/661 |
9.12.2020 |
telefón KD - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/662 |
10.12.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/670 |
11.12.2020 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
66.96 EUR |
Slovensky
