Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/215	17.4.2020	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/216	20.4.2020	kanalizačné žľaby	Betonárka Nadlice, spol. s r.o.	35680601	1,293.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/217	20.4.2020	žiadosť o NFP - Kompostáreň	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/218	20.4.2020	materiál - správa	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	35.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/219	20.4.2020	materiál - DS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	19.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/220	20.4.2020	materiál - údržba	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	346.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/221	21.4.2020	dezinfekcia autobus.stanice, vstupov, kľučiek	Petina Ingrid Líneková	41909275	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/222	23.4.2020	príručka pre kronikárov	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	31954120	14.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/223	23.4.2020	pracovné odevy, materiál - AČ §54	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	503.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/224	22.4.2020	oprava auta z poistného plnenia	Motor Group Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/225	27.4.2020	pracovné odevy, obuv - § 54	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	71.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/227	30.4.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/228	30.4.2020	kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ,ŠA, b.j.	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	417.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/229	4.5.2020	plyn - 5/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,351.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/230	4.5.2020	ochranné hroty na okná	PROPER SK, s.r.o.	51014181	44.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/232	4.5.2020	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	485.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/233	4.5.2020	internet - 5/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/234	5.5.2020	HIM - DDHIM motorový vrták	ŠIVINET s.r.o.	36617792	198.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/235	5.5.2020	telefón KD - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/236	5.5.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/20	Ján Želonka	47942738	24.40 EUR