|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
19.3.2020 |
PHM - 3/20 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
109.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
26.3.2020 |
vývoz - kontajner ZS |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
237.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
1.4.2020 |
služby - aktualizácia virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/175 |
27.3.2020 |
materiál - vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
66.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
30.3.2020 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
30.3.2020 |
mš šj - obedy dôchodcom 3/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
4.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
2.4.2020 |
plyn - 4/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,758.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
2.4.2020 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,655.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
2.4.2020 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
580.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
2.4.2020 |
internet - 4/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
2.4.2020 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
2.4.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom - 3/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
28.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
6.4.2020 |
odznaky obce - propagácia |
Victoria Ag Art s.r.o. |
44040962 |
410.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
6.4.2020 |
stravné lístky - 1000 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
3.4.2020 |
osvedčovacia kniha, tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
35.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
3.4.2020 |
dodanie softvérových služieb - virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
3.4.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
100.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
3.4.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
186.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
3.4.2020 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
101.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
3.4.2020 |
HIM - PD Kompostáreň |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
5,500.00 EUR |