Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/664	19.11.2019	trofeje - súťaže Volejbal. turnaj	3G, s.r.o.	46636238	61.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/668	2.12.2019	materiál - MsU	Jaroslav Kočinský	35214970	431.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/669	2.12.2019	predplatné 2020 - Úplné znenie zákonov	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	151.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/670	29.11.2019	služby - oprava MK	EUROVIA SK, a.s.	31651518	2,041.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/671	29.11.2019	materiál - skalky	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	32.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/672	2.12.2019	služby - oprava hriadeľ malotraktor	KMW s.r.o.	48019739	133.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/673	2.12.2019	internet - 12/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/674	2.12.2019	služby - skúška tlak. nádoby DS	Emil Hovanec	10760440	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/675	3.12.2019	obedy dôchodcom - 11/19	Jaroslav Kočinský	35214970	198.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/676	3.12.2019	materiál - MsÚ	Ing. Ján Furcon	34630317	40.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/677	3.12.2019	plyn - 12/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,313.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/678	4.12.2019	obedy dôchodcom - 11/19	Ján Želonka	47942738	22.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/679	4.12.2019	predplatné 2020- Obecné noviny	INPROST spol. s r.o.	31363091	280.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/680	4.12.2019	zš šj - obedy dôchodcom 11/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	127.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/681	4.12.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/682	4.12.2019	vývoz - november	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,273.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/683	4.12.2019	mš šj - obedy dôchodcom 11/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/684	9.12.2019	pracovná obuv, odevy	Mária Neupauerová	33878412	789.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/685	9.12.2019	materiál - kalendáre	Tlačiareń Kežmarok GG s.r.o.	45691312	169.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/686	9.12.2019	telefón KD - 11/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR