|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/585 |
15.10.2019 |
elektrina - 9/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
839.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/586 |
15.10.2019 |
elektrina VO - 9/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/587 |
15.10.2019 |
elektrina VO - 9/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
166.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/588 |
15.10.2019 |
elektrina - 9/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/590 |
16.10.2019 |
práce BT - 9/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/591 |
17.10.2019 |
HIM - výmena svietidiel VO |
SIČAR s.r.o. |
43941745 |
2,569.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/592 |
22.10.2019 |
materiál - posypová soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/593 |
22.10.2019 |
HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS |
Jozef Uhrin UKAGAS |
34525467 |
11,227.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/594 |
18.10.2019 |
knihy do knižnice |
ILA s.r.o. |
36515493 |
10.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/595 |
18.10.2019 |
služby - exter. manažment VO |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
4,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/596 |
18.10.2019 |
komin. vložka - DS |
Pavol Kupčov - Kominárske služby |
34572031 |
1,940.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/597 |
18.10.2019 |
dopravný projekt |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/598 |
21.10.2019 |
PHM - 10/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
508.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/599 |
21.10.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
8,673.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/600 |
24.10.2019 |
služby - geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
2,500.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/601 |
23.10.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
199.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/602 |
24.10.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
115.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/603 |
24.10.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
276.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/604 |
28.10.2019 |
služby - polep |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
135.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/606 |
29.10.2019 |
služby - ext. manažment, VO prehlbovanie studní |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |