| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/044 |
24.1.2020 |
materiál - zástava Voľby do NR SR 2020 |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
135.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/045 |
22.1.2020 |
HIM - posypový vozík |
EAMoTo s.r.o. |
45635544 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/046 |
27.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Matyska a.s. |
63490277 |
50.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/047 |
27.1.2020 |
členské - r. 2020 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/048 |
28.1.2020 |
materiál - 16 bj A. |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
13.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/078 |
11.2.2020 |
HIM - kartotéka |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
165.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/077 |
7.2.2020 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,592.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/075 |
7.2.2020 |
predplatné - Preš. Korzár, Sme týždeň 2020 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/073 |
7.2.2020 |
telefón MsÚ - 2/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/074 |
7.2.2020 |
predplatné - Účtov. obcí 2020 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/072 |
7.2.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/070 |
7.2.2020 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/071 |
7.2.2020 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/069 |
7.2.2020 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/068 |
7.2.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/064 |
5.2.2020 |
materiál - údžba |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
139.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/065 |
6.2.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
92.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/063 |
5.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Jaroslav Kočinská |
35214970 |
202.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/062 |
5.2.2020 |
internet - 2/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/060 |
3.2.2020 |
materiál - údržba |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
65.52 EUR |
Slovensky
