| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/003 |
3.1.2020 |
služby - projekt Zberný dvor |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/004 |
1.1.2020 |
služby - výmena plyn. kotla 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
894.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/005 |
1.1.2020 |
oprava kotlov - 20bj, 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/006 |
7.1.2020 |
internet - 1/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/007 |
7.1.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/008 |
7.1.2020 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,651.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/009 |
7.1.2020 |
obedy dôchodcom - 12/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/010 |
7.1.2020 |
prevádzka mobil. aplikácie 2020 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/011 |
7.1.2020 |
telefon KD - 12/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/012 |
8.1.2020 |
obedy dôchodcom - 12/19 |
Ján Želonka |
47942738 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/013 |
8.1.2020 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2020 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/014 |
9.1.2020 |
stravné lístky - 1000 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/015 |
9.1.2020 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/016 |
9.1.2020 |
telefón MsÚ - 1/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
145.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/017 |
9.1.2020 |
vyúčtovanie predplatné 2019 - úplné znenie zákonov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
136.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/018 |
10.1.2020 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/019 |
10.1.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/020 |
10.1.2020 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/021 |
10.1.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/022 |
20.1.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
90.35 EUR |
Slovensky
