|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/023 |
20.1.2020 |
kominárske služby bytové domy 574,580,587,229 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/024 |
20.1.2020 |
materiál - posypová soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
553.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/025 |
20.1.2020 |
servis IS Urbis I.Q 2020 |
Ing. Ladislav Šambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/026 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
256.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/027 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,179.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/028 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
546.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/029 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
355.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/030 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
150.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/031 |
20.1.2020 |
plyn - 1/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5,038.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/032 |
20.1.2020 |
služby - Projekt Nízkouhlíková stratégia |
VYDRA n.o. |
31908497 |
12,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/033 |
20.1.2020 |
obedy dôchodcom - 12/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
57.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/035 |
16.1.2020 |
plyn - 1/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,349.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/036 |
20.1.2020 |
poistenie MHZ 1.2.-31.1.2020 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
72.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/037 |
20.1.2020 |
preplatok - vyúčtovanie energie 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/038 |
21.1.2020 |
materiál - údržba |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
88.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/039 |
20.1.2020 |
PHM - 1/20 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
177.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/040 |
20.1.2020 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
234.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/041 |
20.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
332.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/042 |
22.1.2020 |
školenie - Košice 21.1.2020 |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
88.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/043 |
22.1.2020 |
trofeje - súťaže |
3G , s.r.o. |
46936238 |
28.25 EUR |