Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/647	14.11.2019	elektrina - 10/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	157.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/648	14.11.2019	elektrina VO - 10/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	355.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/649	14.11.2019	elektrina - 10/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	296.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/650	14.11.2019	elektrina -10/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	943.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/662	21.11.2019	pracovné odevy - § 52	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	106.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/665	22.11.2019	nájom 2019 Slov. pozemkový fond	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/666	25.11.2019	materiál - multif. ihrisko (studňa)	Monika Regecová - SIMA	52119327	259.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/667	26.11.2019	služby - inštalácia vian.osvetlenia	Jozef Sičár	31256015	391.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/651	13.11.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	137.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/652	14.11.2019	HIM - okná, dvere KD	KALETA, s.r.o.	45593370	13,904.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/653	20.11.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	210.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/654	20.11.2019	materiál - KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	69.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/655	20.11.2019	autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019	Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/656	20.11.2019	autor. odmena na re. použitie h. diel - Dni mesta 2018	Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/657	15.11.2019	služby - občerstvenie otvorenie multf. ihriska	Ján Želonka	47942738	385.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/658	15.11.2019	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/659	18.11.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANA	45239002	13.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/660	18.11.2019	služby - starostlivosť o kvety v meste	Ľudmila Kaňuková	34631577	481.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/661	14.11.2019	obedy dôchodcom - 10/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	79.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/663	18.11.2019	PHM - 11/19	ZVDS s.r.o.	36498556	299.87 EUR