| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/607 |
29.10.2019 |
služby - oprava svet. tabule |
Ján Gombar |
40872483 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/608 |
29.10.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
4,072.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/609 |
29.10.2019 |
služby - ext. manažment, VO tur.-inf. kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/610 |
30.10.2019 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
213.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/611 |
31.10.2019 |
služby - oprava plyn. potrubia 16bj B |
Jozef Uhrin UKAGAS |
34525467 |
297.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/612 |
31.10.2019 |
služby - prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1,408.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/613 |
31.10.2019 |
služby - exter. manažment projektov |
RegioEnergy Východ, n.o. |
50574353 |
275.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/614 |
31.10.2019 |
materiál - posyp. kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/615 |
30.10.2019 |
HIM - vianočná výzdoba |
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. |
44129084 |
5,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/616 |
4.11.2019 |
občerstvenie - posedenie s dôchodcami |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
938.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/617 |
4.11.2019 |
internet - 11/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/618 |
4.11.2019 |
PHM - 10/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
220.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/619 |
4.11.2019 |
vývoz - cintorín Aȧ52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
189.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/620 |
4.11.2019 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,409.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/621 |
5.11.2019 |
plyn - 11/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3,669.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/622 |
4.11.2019 |
služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
585.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/623 |
4.11.2019 |
služby - cesta garáže sidl. Magura |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/624 |
7.11.2019 |
elektrina - 9-11/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/625 |
7.11.2019 |
elektrina - 9-11/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/626 |
7.11.2019 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,023.97 EUR |
Slovensky
