| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/726 |
16.12.2019 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
388.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/727 |
16.12.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
72.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/728 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
327.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/729 |
20.12.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/730 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/731 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/732 |
20.12.2019 |
vodné, stočné- MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
103.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/733 |
20.12.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
20.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/734 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
161.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/735 |
20.12.2019 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/736 |
20.12.2019 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/737 |
23.12.2019 |
HIM - kamery mesto, oprava notebook |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
630.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/738 |
23.12.2019 |
služby - Vianočné trhy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
291.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/739 |
27.12.2019 |
služby - výrub stromov |
Viktor Nedoroščik |
50909134 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/740 |
30.12.2019 |
služby - školenie |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/741 |
30.12.2019 |
HIM - spomaľovacie prahy |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/742 |
31.12.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
605.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/743 |
30.12.2019 |
materiál - MsÚ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
45.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/001 |
2.1.2020 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/002 |
3.1.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
87.20 EUR |
Slovensky
