Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/557	7.11.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/558	7.11.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/559	7.11.2018	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/560	7.11.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/561	9.11.2018	služby - oprava cintor. múra	Roman Matoniak	50555553	2,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/562	7.11.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	179.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/563	5.11.2018	plyn - 10/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3,837.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/564	6.11.2018	phm 10/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	127.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/565	9.11.2018	športové potreby	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	295.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/566	9.11.2018	športové potreby - zo ŠR	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/567	7.11.2018	materiál - MsÚ	FEZA s.r.o.	48255521	37.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/568	7.11.2018	mš šj - strava hn 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	54.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/569	7.11.2018	mš šj - obedy dôchodcom 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	13.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/570	15.11.2018	energie - volebná miestnosť	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	47.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/571	9.11.2018		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	158.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/572	9.11.2018		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/573	14.11.2018	odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,ZS,DK	Emil Bednarčík - Plynoservis	17286441	655.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/574	15.11.2018	HIM - projek. dokumentácia - CIZS	Ing. Štefan Vilga	43417663	10,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/575	15.11.2018	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	192.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/576	16.11.2018	služby - ošetrovanie záhonov	Ľudmila Kaňuková	34631577	350.80 EUR