|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/424 |
25.9.2017 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,193.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/425 |
25.9.2017 |
plyn - byt Štúrova 580 9/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/426 |
25.9.2017 |
vývoz cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
197.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/427 |
22.9.2017 |
nákup náhrad.dielov Iveco |
KFK GROUP s.r.o. |
47224924 |
31.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/429 |
29.9.2017 |
materiál - kosačky |
Marián ŠUPA |
11906022 |
127.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/430 |
29.9.2017 |
školenie - Financovanie škôl |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/431 |
27.9.2017 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/432 |
27.9.2017 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/433 |
1.10.2017 |
internet - 10/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/434 |
2.10.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom 9/17 |
Spojená škola |
42232228 |
12.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/435 |
2.10.2017 |
mš šj - strava HN 9/17 |
Spojená škola |
42232228 |
67.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/436 |
2.10.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
446.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/437 |
2.10.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/438 |
2.10.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/439 |
2.10.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/440 |
2.10.2017 |
plyn - byt Štúrova 580 10/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/441 |
2.10.2017 |
fotenie obce - 2. časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
106.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/442 |
2.10.2017 |
plyn - 10/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/443 |
3.10.2017 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
376.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/444 |
3.10.2017 |
vývoz - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,159.88 EUR |