| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/546 |
19.12.2016 |
oprava PC |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/547 |
20.12.2016 |
mš šj - strava HN 12/16 |
Spojená škola |
42232228 |
42.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/548 |
20.12.2016 |
zš šj - strava HN 12/16 |
Spojená škola |
42232228 |
192.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/549 |
19.12.2016 |
kalendáre, diáre |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/550 |
19.12.2016 |
HIM - dopravné zrkadlá |
Sivex, s.r.o. |
46485732 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/551 |
19.12.2016 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/552 |
19.12.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/553 |
19.12.2016 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
57.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/554 |
19.12.2016 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
41.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/555 |
19.12.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
191.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/556 |
20.12.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
253.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/557 |
23.12.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,730.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/558 |
21.12.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/16 |
Spojená škola |
42232228 |
40.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/559 |
22.12.2016 |
pracovné odevy, obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
384.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/560 |
22.12.2016 |
predplatné - Život,Slniečko,Kamarát,Urob si sám |
Slovenská pošta |
36631124 |
99.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/561 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 20 b.j. |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/562 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. A |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/563 |
23.12.2016 |
kominárske práce - 16 b.j. B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/564 |
23.12.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/565 |
23.12.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.32 EUR |
Slovensky
