|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/321 |
10.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie Eminent |
FLORA |
35405236 |
750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/322 |
10.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie Weteráni |
Sýkora Štefan |
33050368 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/323 |
28.8.2015 |
obedy dôchodcom |
Ján Želonka |
47942738 |
4.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/324 |
28.8.2015 |
materiál+servis krovinorez |
Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
383.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/325 |
28.8.2015 |
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
2,001.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/326 |
28.8.2015 |
oprava dúchadla ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
147.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/327 |
28.8.2015 |
oprava výtlkov na MK |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,076.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/328 |
28.8.2015 |
PHM 7/15 |
ZVDS, spol. s r.o. |
36498556 |
534.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/329 |
28.8.2015 |
HIM - plot ZS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
259.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/330 |
28.8.2015 |
mobil TSP |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
5.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/331 |
28.8.2015 |
ročná licencia virtuálny cintorín |
3Wslovakia s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/332 |
28.8.2015 |
vývoz cintorín - AČ §52 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
174.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/333 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - DS |
DUO MIX M+J |
326526 |
30.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/334 |
28.8.2015 |
materiál |
DUO MIX M+J |
326526 |
120.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/335 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
DUO MIX M+J |
326526 |
52.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/336 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - ZS |
DUO MIX M+J |
326526 |
71.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/337 |
28.8.2015 |
odpadkové koše závesné |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
202.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/338 |
28.8.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/339 |
28.8.2015 |
prístup Team Viewer |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/340 |
28.8.2015 |
mobil (Boženský) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
14.39 EUR |