|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/372 |
26.9.2013 |
Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
13.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/373 |
26.9.2013 |
Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2014 - 2. platba |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/374 |
26.9.2013 |
Faktúra za nákup tlačív |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
23.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/375 |
26.9.2013 |
Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru |
COOP Jednota |
169102 |
291.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/376 |
26.9.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana - september 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/377 |
26.9.2013 |
Faktúra za monitorovaciu správu |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/028 |
26.9.2013 |
Faktúra za školenie HK |
RVC - ZO |
31954502 |
107.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/378 |
30.9.2013 |
Faktúra za DHZ - nákup materiálu |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
179.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/379 |
30.9.2013 |
Faktúra za DHZ - nákup medailí |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
113.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/380 |
30.9.2013 |
Faktúra za DHZ - nákup materiálu |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
125.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/381 |
30.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/382 |
30.9.2013 |
Faktúra za nákup tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/383 |
30.9.2013 |
Faktúra za preplatok - 19.1.-31.8.2013 |
SPP |
35815256 |
-793.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/384 |
30.9.2013 |
Faktúra za mobil primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
61.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/385 |
30.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/386 |
7.10.2013 |
Faktúra za HIM- nákup ddhm laminátor |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
36922161 |
195.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/387 |
7.10.2013 |
Faktúra za zš šj - strava HN 9/13 |
Spojená škola |
42232228 |
513.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/388 |
7.10.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/389 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/390 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup kníh |
Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
50.00 EUR |