Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/427	13.11.2013	Faktúra za elektrina 9-11/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,294.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/428	13.11.2013	Faktúra za elektrika 9-11/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/429	13.11.2013	Faktúra za predplatné - Úplné znenia r. 2014	Poradca podnikateľa	31592503	68.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/430	13.11.2013	Faktúra za plyn - 16 b.j. B	SPP	35815256	71.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/431	13.11.2013	Faktúra za plyn - 11/13	SPP	35815256	6,553.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/432	13.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	163.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/433	13.11.2013	Faktúra za internet 11/13	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/434	13.11.2013	Faktúra za šj zš - strava HN 10/13	Spojená škola	42232228	576.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/435	13.11.2013	Faktúra za šj mš - strava HN 10/13	Spojená škola	42232228	11.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/436	14.11.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 10/13	Spojená škola	42232228	78.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/437	14.11.2013	Faktúra za posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	229.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/438	14.11.2013	Faktúra za ozvučenie	RYTMUS-Computer & music world s.r.o.	45482349	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/439	14.11.2013	Faktúra za telefón KD - 10/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/440	14.11.2013	Faktúra za telefón - 10/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	154.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/441	14.11.2013	Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/442	18.11.2013	Faktúra za PHM 10/13	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	322.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/443	18.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,237.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/444	18.11.2013	Faktúra za náhradné diely - Traktor	Anna Kunaková - AKUŠA	40322840	367.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/033	18.11.2013	Faktúra za poistenie 16 b.j. B - 2.12.2013-2.12.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	583.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/034	18.11.2013	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.12.2013 - 1.3.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR