| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/465 |
10.12.2013 |
Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36 |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
487.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/466 |
10.12.2013 |
Faktúra za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/467 |
10.12.2013 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
695.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/468 |
10.12.2013 |
Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa |
Antiqua Villa |
32859732 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/469 |
10.12.2013 |
Faktúra za internet 12/13 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/470 |
10.12.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 11/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/035 |
10.12.2013 |
Faktúra za školenie - ekonómka |
RVC - ZO |
31954502 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/036 |
10.12.2013 |
Faktúra za poistenie sociál.služieb - 10.12.2013 - 10.12.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
67.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/471 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné Obecné noviny - rok 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/472 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Korzár SME |
Petit Press |
35790253 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/473 |
16.12.2013 |
Faktúra za PHM 11/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
365.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/474 |
16.12.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 11/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
73.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/475 |
16.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,149.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/476 |
16.12.2013 |
Faktúra za pracovné odevy |
Dudinský Karol |
32880219 |
306.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/477 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
154.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/478 |
16.12.2013 |
Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014 |
SPP |
35815256 |
7,722.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/479 |
16.12.2013 |
Faktúra za plyn - byt 16 b.j. B |
SPP |
35815256 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/480 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
47.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/481 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu - materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
226.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/482 |
16.12.2013 |
Faktúra za zš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
586.59 EUR |
Slovensky
