| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/445 |
6.12.2013 |
Faktúra za strávne lístky 600 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,832.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/446 |
6.12.2013 |
Faktúra za mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/447 |
6.12.2013 |
Faktúra za príprava a tlač Starovešťana - október 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
158.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/448 |
6.12.2013 |
Faktúra za materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/449 |
6.12.2013 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
113.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/450 |
6.12.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
205.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/451 |
6.12.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov - 10/2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/452 |
6.12.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 10/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/453 |
6.12.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/454 |
6.12.2013 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
115.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/455 |
6.12.2013 |
Faktúra za úprava PD |
Ing. Stanislav Galica G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/456 |
6.12.2013 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom - 10/13 |
Spojená škola |
42232228 |
15.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/457 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
101.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/458 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
204.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/459 |
10.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/460 |
10.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
176.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/461 |
10.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/462 |
10.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/463 |
10.12.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/464 |
10.12.2013 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Slovensky
