Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/411	24.10.2013	Faktúra za nákup batérie	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	84.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/412	24.10.2013	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/029	24.10.2013	Faktúra za školenie Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	276.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/030	24.10.2013	Faktúra za poistenie - Fabia 1.10.-31.12.2013	ALLIANZ	00151700	94.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/031	24.10.2013	Faktúra za školenie matrika	RVC - ZO	31954502	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/413	28.10.2013	Faktúra za zbierku zákonov 2013 - 4. preddavok	Poradca podnikateľa	31592503	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/414	28.10.2013	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	73.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/415	28.10.2013	Faktúra za nákup materiálu	DUO MIX	35215810	237.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/416	28.10.2013	Faktúra za opravu verejného osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	873.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/417	28.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	160.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/418	28.10.2013	Faktúra za nákup plastových výrobkov	SM - Trade s.r.o.	2023187353	605.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/419	28.10.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/420	28.10.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/421	28.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/032	28.10.2013	Faktúra za finančný príspevok	Slovenský Červený kríž	07	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/422	7.11.2013	Faktúra za predplatné Právo pre ROPO a obce	IURA EDITION spol. s r.o.	31348262	68.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/423	7.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	999.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/424	7.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	160.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/425	7.11.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/426	7.11.2013	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	73.99 EUR