|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/334 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
125.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/335 |
9.9.2013 |
Faktúra za predplatné Verejná správa - r. 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/336 |
9.9.2013 |
Faktúra za predplatné Práce a Mzdy - r. 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/337 |
9.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/338 |
9.9.2013 |
Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/339 |
9.9.2013 |
Faktúra za internet 9/13 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/340 |
9.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
169.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/341 |
9.9.2013 |
Faktúra za stravovanie mš šj - HN 8/13 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/342 |
9.9.2013 |
Faktúra za telefón KD júl/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/343 |
9.9.2013 |
Faktúra za telefón KD 8/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/344 |
9.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
116.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/345 |
9.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/346 |
16.9.2013 |
Faktúra za maľované mapy - II. časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/347 |
16.9.2013 |
Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
204.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/348 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup PHM 8/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
603.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/349 |
16.9.2013 |
Faktúra za telefón 8/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/350 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/351 |
16.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,176.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/352 |
18.9.2013 |
Faktúra za plyn september/2013 |
SPP |
35815256 |
1,272.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/353 |
18.9.2013 |
Faktúra za ročná licencia cintorín 18.10.2013-18.10.2014 |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |