Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/391	11.10.2013	Faktúra za systémová podpora Urbis III.Q	MADE spol. s.r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/392	11.10.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 9/13	Reštaurácia NOVA	35214970	70.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/393	11.10.2013	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 8,9/2013	Spojená škola	42232228	33.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/394	11.10.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/395	11.10.2013	Faktúra za práce BP a CO 9/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/396	11.10.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	207.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/397	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	Štefan Hamza - Christiania	45239002	104.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/398	11.10.2013	Faktúra za plyn - 10/13	SPP	35815256	3,964.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/399	11.10.2013	Faktúra za PHM 9/13	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	500.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/400	11.10.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 9/13	Spojená škola	42232228	48.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/401	11.10.2013	Faktúra za práce na ZS	Stanislav Moravčík	46204156	284.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/402	11.10.2013	Faktúra za telefón 9/13	Slovak Telekom, a. s.	35763469	153.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/403	11.10.2013	Faktúra za telefón KD - 9/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/404	24.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/405	24.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	175.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/406	24.10.2013	Faktúra za nákup materiálu	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	24.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/407	24.10.2013	Faktúra za internet 10/13	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/408	24.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	1,149.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/409	24.10.2013	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/410	24.10.2013	Faktúra za servis IS Urbis III.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR