Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/017	15.1.2021	elektrina DK, VO, ZS, DS - 12/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,641.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/260	8.5.2019	elektrina - 3-5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/427	6.8.2019	elektrina - 6-8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/624	7.11.2019	elektrina - 9-11/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/560	16.12.2012	Faktúra el. orgán	RYTMUS - Computer a music world s.r.o.	45482349	1,630.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2013	7.6.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	1,625.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/023	5.2.2014	Faktúra za preplatok rok 2013	SPP	35815256	1,624.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/189	20.5.2011	Faktúra za elektrickú prípojku	Východoslovenská distribučná a.s.	36599361	1,623.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/466	21.9.2020	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,621.85 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/144	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.10.2021 si u vás objednávame prekladku STL prípojky pri ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/033	18.1.2022	prekládka skrinky - ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/185	4.4.2022	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,617.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/81	28.5.2024	Objednávame si u vás kvety do stojanov a kvetináčov spolu s výsadbou	Milan Remiaš REMI	40127575	1,617.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/334	10.6.2024	výsadba v meste	Milan Remiaš REMI	40127575	1,617.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/365	24.6.2022	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,614.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/687	17.12.2020	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,608.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/149	5.11.2021	Objednávame si u vás doplenenie a výmenu prúdového ističa s nadprúdovou ochranou TYP A	PEhAES, a.s.	00155764	1,607.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/775	7.12.2021	výmena istenia	PEhAES, a.s.	00155764	1,607.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/055	19.2.2015	Vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,606.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/796	18.12.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,604.65 EUR