|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2018 |
12.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
0032645 |
1,710.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/071 |
8.2.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 1-2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,705.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
7.5.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 3-5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,705.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/023 |
17.1.2022 |
elektrina - rok 2021 vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,702.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/412 |
2.7.2021 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,701.43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/130 |
19.12.2017 |
Objednávame si u vás rekonštrukciu kamerového syst v rimskokatolickom kostole |
JURsat Rudolf Jurdik |
11948051 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/591 |
22.11.2018 |
služby - CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/144 |
19.11.2018 |
Objednávame si u Vás inžiniering pre všetky úkony spojené so stavbeným povolením CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 24.07.2022 |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/431 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie hud. skupiny |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/98 |
20.6.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie počas Dni mesta dňa 21.7.2024 o 14:00 h |
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou |
42074461 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/239 |
31.5.2012 |
Faktúra VO Za Riekou |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,699.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/452 |
4.8.2022 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,696.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
2.4.2012 |
Faktúra za zameranie, posudok, konzultáciu a výdavky na odborného garanta projektu |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
1,692.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/773 |
6.12.2021 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,686.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/090 |
12.2.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,685.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava cestných výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
1,684.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/007 |
1.2.2012 |
Poistenie Alianz |
Alianz -Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151700 |
1,684.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/422 |
15.10.2015 |
svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
1,683.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2012 |
27.6.2012 |
Zmluva o dielo |
Peter Zachary SPB BUILDING |
41576012 |
1,680.00 EUR |