|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/334 |
23.7.2012 |
Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia |
Peter Zachary |
41576012 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/615 |
27.12.2017 |
rekonštrukcia TKR |
JURsat Rudolf Jurdik |
11948051 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
9.3.2020 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,679.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/409 |
10.8.2020 |
vývoz TKO - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,674.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/176 |
11.11.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 28 ks zvislých dopravných značiek s... |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,669.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/790 |
10.12.2021 |
elektrina DK,VO,ZS, DS - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,668.06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/110 |
8.12.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre športový areál. |
Sičár Jozef |
31256015 |
1,660.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
17.4.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
1,659.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/056 |
15.2.2017 |
elektrina - 1/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,657.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/290 |
8.6.2020 |
vývoz TKO - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,656.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/29 |
5.3.2019 |
Objednávame si u vás 10 ks lavičiek |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
1,656.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/190 |
8.4.2019 |
HIM - lavičky |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
1,656.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
2.4.2020 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,655.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/538 |
13.12.2016 |
odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ŠA |
Sičár Jozef |
31256015 |
1,655.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/049 |
22.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,652.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/008 |
7.1.2020 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,651.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
18.4.2023 |
Objednávame si u vás výrobu a osadenie plastových dverí v Kultúrnom dome |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
1,651.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
23.5.2023 |
HIM - dvere do knižnice |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
1,651.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/64 |
27.7.2016 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla KK411BM /cena bez DPH/ |
Slovcar servis |
34626778 |
1,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,645.66 EUR |