Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/501	6.10.2020	odb. prehliadky a skúšky elektroinštal.a bleskozv.	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,822.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/98	28.9.2020	Objednávame si u vás revízie ELI a blezkozvodov /3 - bytové domy, KD, DS/	Jozef Sičár	31256015	1,822.65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/47	27.6.2016	Objednávame si u Vás klasické kreslo GOLIA 20 ks.	Exiteria a.s.	28649419	1,820.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/285	1.7.2016	HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá)	Exiteria a.s.	28649419	1,820.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2015	27.4.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	1,816.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/348	4.6.2021	vývoz TKO - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,816.49 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2020	14.1.2020	Kúpno - predajná zmluva	Ján Klimko		1,800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/30	9.3.2023	Objednávame si údržbu mesta v mesiaci marec, apríl a máj	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/371	23.6.2023	údržba mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/058	7.2.2022	vývoz TKO - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,795.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/055	5.2.2021	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,790.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/577	7.1.2016	vývoz - december	EKOS, s r.o.	36168475	1,786.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/066	21.2.2012	Faktúra za dodaný tovar	Tatraker s.r.o.	36711071	1,781.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/338	10.6.2022	HIM - stavebný dozor - Projekt MRK	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,773.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/021	3.1.2024	stravné - január	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,772.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/163	9.4.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,768.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/430	22.10.2015	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	1,767.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/346	19.6.2023	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,767.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/359	5.8.2012	Faktúra oprava strechy kultúrneho domu	PROFESTA s r.o.	36461709	1,764.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/740	19.12.2022	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,761.18 EUR