Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/45	19.3.2024	Objednávame si u vás 4 ks TV prijímačov + 4 ks naklápacíh držiakov na TV do zdravotného...	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	1,567.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/223	17.4.2024	televízory do ZS	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	1,567.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/080	7.2.2020	elektrina - 1-2/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,566.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/253	12.5.2020	elektrina - 3-5/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,566.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/402	7.8.2020	elektrina - 6-8/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,566.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/592	6.11.2020	elektrina 9-11/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,566.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/174	15.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,561.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/579	9.1.2017	vývoz - december	EKOS, s r.o.	36168475	1,561.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/301	8.8.2014	Faktúra za Dni mesta - vystúpenie	DRIŠĽAK, s.r.o.	36499234	1,560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/131	23.10.2018	Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov v bytových domoch /Štúrova 574/44,46,...	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/037	16.1.2019	servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/10	28.1.2020	Objednávame si u vás revízie plynových kotlov v bytových domoch na ul. Štúrovej č....	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/159	28.12.2020	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 240 l nádobu na zber použitého rast. oleja...	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/100	18.2.2021	HIM - zberná nádoba na oleje a tuky	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/443	16.7.2021	výrub stromov	J & L Slovakia s.r.o.	45553505	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/263	7.5.2024	zhodnotenie odpadu mobilným zariadením	GP-TRANS, spol. s r.o.	36516732	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/546	28.11.2017	HIM - svetel.ozdoby a príslušenstvo	IN KOM	36200361	1,558.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/194	24.4.2018	stravné lístky - 450 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	1,557.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/727	20.11.2023	HIM - kamerový systém	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	1,557.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/720	9.11.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správy, b.j. - 9-1121	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,557.00 EUR