|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/804 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,600.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/109 |
30.7.2019 |
Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/480 |
4.9.2019 |
výstavba mult. ihriska - stavebný dozor |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/157 |
1.10.2019 |
Objednávame si u vás vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou na Vianočných trhoch 21.12.2019. |
rabanda s.r.o. |
52689727 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/721 |
23.12.2019 |
služby - Vianočné trhy 2019 |
rabanda s.r.o. |
52689727 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/398 |
5.8.2020 |
externý manažment - CIZS |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/395 |
11.9.2012 |
Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012 |
SPP |
35815256 |
1,599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,595.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/162 |
13.5.2013 |
Faktúra za plyn máj 2013 |
SPP |
35815256 |
1,593.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/077 |
7.2.2020 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,592.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
15.4.2016 |
HIM - kontajnery na separovaný zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/10 |
26.2.2016 |
Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/214 |
11.6.2015 |
asanácia komína |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,587.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/337 |
23.7.2012 |
Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,586.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
11.3.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,578.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/074 |
8.2.2019 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,575.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/552 |
2.10.2019 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,575.31 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2012 |
30.7.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1,570.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/63 |
12.6.2020 |
Objednávame si u Vás demontáž pôvodného ÚK s príslušenstvom a zneškodnenie odpadu v ZS. |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,570.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/360 |
13.7.2020 |
demontáž ÚK a zneškodnenie odpadu v ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,570.00 EUR |