Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/43	26.3.2021	Na základe vašej cenovej ponuky si u vás objednávame palisádu sivú 60 x 16,5 (144ks) s...	TERMO PLUS, s.r.o.	36574589	1,517.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/220	8.4.2021	palisády	TERMO PLUS, s.r.o.	36574589	1,517.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/301	2.6.2023	plyn - 6/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,515.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	13.3.2018	vývoz - február	EKOS, s r.o.	36168475	1,514.98 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2011	25.5.2011	Zmluva o dielo	Firma Ján Bartoš	43123023	1,512.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/110	15.11.2017	Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu	IN KOM	36200361	1,509.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/393	6.9.2017	vývoz - august	EKOS, s r.o.	36168475	1,501.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/506	6.11.2017	vývoz - október	EKOS, s r.o.	36168475	1,501.66 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2011	17.3.2011	Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu	Umelecká agentúra MASTA	34744789	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/113	19.4.2011	Faktúra za práce na budove domu smútku	Emil Compeľ	41147928	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/188	20.5.2011	Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/336	22.7.2011	Faktúra za kultúrny program s Petrom Stašákom	MASTA Umelecká agentúra a vydavateľstvo	34744789	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/538	25.11.2011	Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	Ing. arch. Jozef Figlár		1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/299	5.8.2015	Dni mesta - raut	Ján Želonka	47942738	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/34	22.7.2015	Objednávame si u Vás raut: (15 €x100 osôb) do 1500 €	Ján Želonka	47942738	1,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	98/2016	21.10.2016	Kúpna zmluva	Kovalská Anna		1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/567	29.12.2016	verejné obstarávanie - rekonštrukcia MK	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/087	8.3.2017		INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/34	4.5.2017	Objednávame si u Vás betonové kvetináče rozmery - 1000x500x500 mm, 10 ks Cena za ks 150 € s...	SLOVTRADING Viničné s.r.o.	36283231	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/256	13.6.2017	HIM - betónové kvetináče	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	31681051	1,500.00 EUR