|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/111 |
8.12.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre zdravotné stredisko. |
Sičár Jozef |
31256015 |
1,750.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/116 |
29.11.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na vianočných trhoch v Spišskej Starej Vsi dňa 17.12.2022 |
Back2Back s. r. o. |
52119106 |
1,750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/730 |
19.12.2022 |
Vianočné trhy - vystúpenie hud. skupiny |
Back2Back s. r. o. |
52119106 |
1,750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/539 |
13.12.2016 |
odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ZS |
Sičár Jozef |
31256015 |
1,743.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.5.2022 |
skladacie postele |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
1,740.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/339 |
3.7.2020 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,738.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/725 |
8.1.2021 |
vývoz - december 2020 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,735.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/854 |
3.1.2022 |
stravovanie - 1/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,732.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/021 |
12.1.2022 |
nakreditovanie stravovacích kariet - 1/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,732.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/506 |
30.11.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,730.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/557 |
23.12.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,730.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/010 |
10.1.2018 |
HIM - krovinorez, kosačka a prílušenstvo |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,729.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/128 |
4.10.2023 |
Objednávame si u vás servis mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,728.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/597 |
10.10.2023 |
servis rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,728.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/523 |
10.1.2014 |
Faktúra za oprava strechy |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,722.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
5.3.2021 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,720.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
5.4.2024 |
HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1,719.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
29.7.2019 |
služby - vystúpenie Dni mesta 2019 |
Môlča records, s.r.o. |
47426411 |
1,716.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
16.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,714.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - DK,VO,ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,713.11 EUR |