SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/323 | 3.8.2016 | oprava Iveca | Slovcar servis | 34626778 | 1,986.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/472 | 10.8.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,983.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/453 | 6.9.2018 | služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa | Dušan Mirga | 35217251 | 1,980.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/112 | 23.8.2018 | Objednávame si u Vás výmenu okien + vysprávky na KD a gar. 388. | Dušan Mirga | 35217251 | 1,980.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/567 | 2.10.2023 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1,978.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/215 | 10.5.2012 | Faktúra zemný plyn 1.5.2012-31.5.2012 | SPP | 35815256 | 1,976.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/629 | 4.11.2022 | vývoz - október | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1,974.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/761 | 4.1.2023 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1,974.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/389 | 22.9.2015 | úprava a náter strešnej krytiny - MsÚ | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 1,968.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/44 | 10.9.2015 | Objednávame si u Vás náter strechy MsÚ na základe cenovej ponuky | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 1,968.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/052 | 4.2.2022 | stravné - 2/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1,968.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/115 | 14.9.2023 | Objenávame si u vás stolové kalendáre s fotografiami mesta - 400 ks cena 1 ks - 4,92 € s DPH | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1,968.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/235 | 10.6.2011 | Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1,965.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/488 | 9.11.2011 | Faktúra za dodaný elektromonážny materiál a elektromontážne práce | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1,960.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/242 | 13.6.2016 | HIM - žalúzie KD | Ivan Pacan | 37238205 | 1,959.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/50 | 17.4.2018 | Objednávame si u Vás dvere do KD | Eko-pol | 36441937 | 1,955.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 23.3.2023 | Objednávame si u vás upratovanie nebytový budov Zdravotného strediska,
Kultúrneho domu a Domu... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o. | 53934784 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/370 | 23.6.2023 | upratovanie budov - ZS, KD a DS | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/651 | 7.12.2020 | vývoz TKO - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1,944.71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/146 | 23.9.2019 | Objednávame si u vás vyvložkovanie komína, revíznu správu na komín a dymovod na základe... | Pavol Kupčov - Kominárske služby | 34572031 | 1,940.00 EUR |
