Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	17/2021	4.3.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Folkórny súbor Maguranka	37795597	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	98/2022	15.3.2022	Zmluva o spolupráci	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	139/2022	24.6.2022	Zmluva č. 876/2022/OPR o poskytnutí dotácie	Prešovský samosprávny kraj	37870475	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/284	25.5.2023	oprava - cintorínsky múr	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/427	19.7.2023	oprava - cintorínsky múr 2. časť	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/12	24.1.2024	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rozmetadlo motýľ N031M+ hardanový hriadeľ	AGRO BILLY s. r. o.	44116578	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/030	25.1.2024	HIM - rozmetadlo	AGRO BILLY s. r. o.	44116578	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2024	12.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	2,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/42	15.3.2024	Objednávame si u vás výrobu nábytku do kancelárie stavebného úradu	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/159	21.3.2024	HIM - nábytok Stavebný úrad	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/316	5.6.2024	oprava - cintorínsky múr 3. časť	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/484	9.8.2021	vývoz - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,997.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/238	31.5.2012	Faktúra letenky	CK MALKO POLO, s.r.o.	36324175	1,997.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/198	26.3.2021	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,996.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/050	8.2.2018	elektrina - 1-2/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/220	7.5.2018	elektrina - 3-5/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/418	7.8.2018	elektrina - 6-8/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/572	9.11.2018		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/588	23.12.2011	Faktúra stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,995.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2014	5.3.2014	Zmluva o nájme bytu	Andrej Kozub, Mária Kozubová		1,992.00 EUR