Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	241/2020	20.7.2020	Zmluva o poskytovaní služieb - audítorské služby	POVMART, s.r.o.	36202924	2,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/157	18.12.2020	Na základe CP120200007 si u vás objednávame nábytok do kancelárie	WoodX, s.r.o.	50281712	2,096.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/707	28.12.2020	HIM - interiérové vybavenie	WoodX, s.r.o.	50281712	2,096.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/180	15.4.2012	Faktúra obrubník cestný	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	2,092.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	5.3.2019	Objednávame si u vás náter strechy na garážiach pri Zdravotnom stredisku	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,090.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/370	21.6.2024	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	2,086.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/545	2.11.2018	HIM - vianoč. svetel. výzdoba	IN kom, s.r.o.	36200361	2,080.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/409	13.7.2022	elektrina DK, VO, ZS, DS - 6/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,077.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/146	29.4.2011	Faktúra za materiál - plot MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	2,074.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/382	3.7.2023	vývoz - jún	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,073.86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/112	16.9.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.9.2021 si u vás objednávame žalúzie a montáž žalúzii...	ŠMIDA s.r.o.	48059757	2,070.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/658	18.10.2021	HIM - žalúzie CIZS	ŠMIDA s.r.o.	48059757	2,070.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/357	27.6.2019	služby - náter strechy	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,060.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/326	5.6.2024	vývoz - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,057.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/60	16.5.2022	Objednávame si u vás celoplošné lepenie koberca v Kultúrnom dome	ARROMAC, s.r.o.	46099719	2,056.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/358	9.9.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	2,050.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/049	5.2.2024	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,048.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/175	8.11.2019	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu trhlín na miestnych komunikáciach /700...	EUROVIA SK, a.s.	31651518	2,041.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/670	29.11.2019	služby - oprava MK	EUROVIA SK, a.s.	31651518	2,041.20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2018/671	31.12.2018	Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie žiadosti o NFP	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	2,040.00 EUR