Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/130	8.3.2024	vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ	A4A Agency, s.r.o.	50674218	2,040.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/253	7.5.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 4/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,039.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/603	4.10.2021	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,038.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/216	6.4.2021	stravné lístky - 500 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,036.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/272	3.5.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,036.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/260	20.6.2016	materiál + odevy DHZ (dotácia z MV SR)	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	2,033.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/521	13.9.2022	elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,030.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/626	7.11.2019	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,023.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/082	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/083	18.3.2011	Faktúra	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/401	11.9.2012	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012	EKOS	36168475	2,006.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/162	29.3.2022	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	2,004.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/325	28.8.2015	vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	2,001.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2011	8.11.2011	Kúpna zmluva	OKTAN, a.s.	36458651	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2012	15.12.2012	Zmluva o dielo	CBS spol, s.r.o.	36754749	2,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/24	17.3.2015	Objednávame si u Vás opravu strechy na Dóme kultúry.	PROFESTA s r.o.	36461709	2,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/36	24.5.2016	Objednávame si u Vás montáž žalúzií na Kultúrnom dome.	Ivan Pacan	37238205	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/646	18.12.2018	služby - oprava cintor. múra	Roman Matoniak	50555553	2,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/69	3.5.2019	Objednávame si u vás opravu výtlkov na MK na základe predbežnej cenovej ponuky zo dňa...	JUNO DS, s.r.o.	36501522	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2020	24.2.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	FS Maguranka	37795597	2,000.00 EUR